办公耗材管理通知办公设备及耗材管理办法篇1

一、总则

1、各种车辆归本单位所有，其资产及使用管理由单位机关办公室统一登记、统一管理、统一调派(定向配置车辆除外)。

2、单位车辆管理部门要本着“为单位服务、为业务服务”的宗旨，对申请派车的单位(部门)或个人要热情周到、妥善安排、明确答复、及时派车，若派车确有困难时，应如实说明原因或提出其他变动建议。

3、为保障单位领导随时开展工作和处理紧急事务，实行专车专用。

4、定向配置车辆相对固定,由用车单位(部门)责任人负责日常管理和调派，但必须按照此规定执行，指定符合车辆驾驶条件的人员驾驶，服从单位领导因需要临时派遣。

5、单位分管主任负责指导和协调有关车辆使用和管理的重大问题。

二、用车程序与要求

凡动用单位车辆(除中心领导和特殊情况用车外)，原则上必须先申报、登记，经机关办公室上报主任批准方可出车。必须按“四个保证”和“两项制度”的要求作出安排。

(一)“四个保证”

1、保证单位紧急公务或特殊情况用车。在本县范围内，如果情况(公务)紧急，直接电话告知车辆管理人员即可出车。如果临时无车，也可以先打出租车，相关费用待事后由机关办公室核实经主任签批后,到财务科报销。

2、保证单位领导工作用车。单位领导用车按照有关规定执行，不实行登记制度和派车单制度，确保随时随地工作用车。

3、保证市场检查工作用车。属本单位统一组织的安全检查、专项督查和工作会议等工作，由机关办公室统一安排车辆。其他会议、公差或同时多路出差，原则上乘坐火车、客车或公交车等交通工具。

4、保证单位机关在县内的公务和事务用车。

属上述“四个保证”范围之内的事项一般应当派车，在现有车辆不能同时做到“四个保证”时，按照“先急后缓”的原则予以保证，顺序如下：紧急公务或特殊情况用车——单位领导工作用车——检查工作用车——市区内公务和事务用车。

(二)“两项制度”

1、用车登记制度(适用于本系统各单位、部门在市内短时用车)。需用车的单位(部门)或个人，应提前告知机关办公室车辆管理人员，经分管主任同意后在《用车登记簿》上进行登记，载明时间、事由和地点然后出车。如果公务或事务较紧急也可以先出车后登记。

2、派车单制度(适用于本系统各单位、部门县城内用车时间超过一天以上或者超出太和县辖区用车)。需用车的单位(部门)或个人，原则上须提前半天填写派车单，说明事由、出车时间、到达地点等，经单位主任审批后，由机关办公室车辆管理人员凭单派车，无派车单原则上不派车。

三、车辆维修与保养

1、途中维修。外出执行任务的车辆发生故障，需要进行临时维修时，应事前电话报经单位主任同意后方可维修，归队后由乘车人证明，机关办公室验收后予以认可并补办相关手续。

2、在市区内维修(保养)。在市区内维修(保养)应事前填写报修单，由分管主任审核后报单位主任审批，经批准后凭报修单到指定维修点进行维修(保养)。送修时，必须有中心两名人员在场;维修时，驾驶员应尽量在场监督维修;维修好后，驾驶员对修理项目及质量在维修结算单上签字认可。维修经费由机关办公室、财务科凭报修单及原始维修结算单到维修点统一办理结帐手续，报经有关领导批准后报销。

3、审批权限。单车一次维修费用可能在200元以下的，由机关办公室书面报中心分管主任批准;可能在200(含200元)元以上的，由机关办公室书面报中心分管主任审核后由中心主任批准。所有车辆维修费均有单位主任签字报销。各车辆的维修费用单独登记，每半年张榜公布一次，接受群众监督。

4、车辆确需补充随车用品(如香水、车用腊、空气清新剂、坐垫等)时，由驾驶员向单位主任直接提出申请，批准后再去购买。

5、机关车辆保险费、养路费、维修点、洗车点、大宗油料订购费及有关车辆行驶的手续，由中心主任按照“货比三家”原则具体办理。

6、驾驶员的差旅费、小额外购油料费、停车费、过桥过路费经单位主任审核签字后，每半个月报销一次。

四、油料购买与供给

1、单位所有车辆采用“一车一卡”和“三对口”方法对油料进行管理，即每辆车建立一个单独的加油卡，驾驶员凭加油卡加油和结算，不得将加油卡上的汽油(柴油)转送或转卖给他人。

2、机关办公室定期凭《派车单》和《用车登记簿》登记统计，对派车单里程、行驶里程和百公里耗油量“三对口”考核，每月汇总一次并张榜公布，接受群众监督，发现问题及时纠正并请示单位主任作出处理。

3、单位车辆管理人员每月底到供油发卡网点统计各车耗油情况，测算下月购油量或燃油补助费用，及时办理购油或燃油补助拨款有关手续，并合理分拨到各车。

五、司机职责与管理

(一)驾驶员职责

驾驶员应在单位主任的领导下自觉履行以下职责：

1、认真学习党的有关方针政策，积极参加集体活动，不断提高自身素质，牢固树立为单位服务的思想，保证安全行车，热情服务，爱惜车辆，遵章守纪，争当文明驾驶员。

2、认真学习并贯彻执行单位制定的车辆管理规定和各项规章制度与禁酒令，服从管理，听从安排，积极完成工作任务，严禁酒后上岗或驾驶车辆。

3、定期检查和保养车辆，及时消除安全隐患，自觉遵守道路交通规则，精心保养车辆，保证车况良好，车容整洁，确保车辆和人身安全。

4、上班时间(不出车时)，应在各自岗位待命，做到随叫随到，热情周到，准点出车，安全行驶，不借故拖延，不私自出车，不将车辆借与他人驾驶。

5、驾驶员的休假原则上按照休假计划实施，在休假、病(事)假期间，其车辆须交由单位统一管理，根据工作需要安排使用。

6、认真钻研驾驶技术，不断提高驾驶技能，做到文明驾驶，礼貌行车，尽量节约油料，降低耗费。

7、出车返回后，应检查车辆状况，做好再次出车的各项准备工作，晚上必须将车辆进库或停放在指定位置。

(二)驾驶员的管理

驾驶员的管理采取平时考评与年终测评相结合的方法，由机关办公室报请主任办公会议研究组织实施。

平时考评，主要由机关办公室依据单位有关管理规定具体组织实施，并加强对驾驶员的政治思想和作风纪律教育，定期开展安全教育和安全检查，经常组织驾驶员学习交通法规、专业技术，及时召开会议传达有关精神，讲评工作情况，增强大家的服务意识、安全意识、节约意识和组织纪律观念。

年终测评，每年结合年终工作进行，由单位全体人员采取无记名投票的形式进行。

1、测评项目分为思想道德、驾驶技术、服务态度、遵纪守法和综合素质等五个方面内容。

2、测评等次分优秀、合格、基本合格、不合格四个档次，凡综合素质得60%(含)以上不合格票的驾驶员，定为不合格驾驶员。

3、凡经综合考核(平时考评与年终测评相结合)定为不合格的驾驶员，予以批评教育，不享受驾驶员有关福利与奖励。

5、连续两年综合考核为不合格的驾驶员调整工作或停驾。

6、连续两年综合考核为不合格的，又不服从组织安排或重新安排岗位后当年度考核仍不合格的驾驶员按停职待岗处理。

7、驾驶员全年发现三次(含)以上酒后驾驶现象的即为不合格。

8、凡当年有40%以上的驾驶员经民主测评定为不合格等次的，单位分管主任在年度述职大会上作出说明;有50%以上的驾驶员定为不合格等次的，单位分管主任在机关大会上作检查，并不享受单位当年年终相关奖励。

(三)驾驶员的聘任

1、单位机关根据工作需要聘任驾驶员，聘期为一年(试用期3个月)。聘任驾驶员原则上依单位在职人员为主，报请单位主任批准。

2、聘任驾驶员要签订驾驶员责任书与服务承诺书，由机关办公室入档备案。

3、拟聘用的驾驶员必须是男性，热爱祖国，热爱社会主义，忠于党忠于人民，遵纪守法，自愿车辆驾驶工作。身体健康，适应本中心日常用车及应急用车的需要，驾龄在3年以上。

4、聘任的驾驶员应遵守单位和各单位(部门)的有关管理规定，不折不扣地履行职责，按照本规定进行奖罚和测评。

六、驾驶员奖励与处罚

(一)奖励

1、行车公里奖。每季度结算安全公里奖一次，由机关办公室统计各车辆行驶安全公里数和奖励金额(每公里按0.1元计提)，由办公室上报，分管主任审核，单位主任审批后实施。

2、车辆安全奖。凡年度内实现安全行车的驾驶员均可奖励，经费从保险公司返还奖励额中列支(保险公司有返还即奖，无返还时则自动取消该项奖)，年终由机关办公室提出奖励意见，报主任办公会议批准后实施。

3、加班补贴。在岗驾驶员平时加班(含双休日)每天补助20元;法定节假日期间，加班工资按值班安排表发放。确在“五一”、“十一”、春节三个长假中，出车执行市场巡查、督查等任务的按实际天数(不超过法定假日)计发补贴。

(二)处罚

1、不履行职责、不遵守纪律、不服从调度、不服从管理、经常无故迟到早退或变相消极怠工的;不恪守职业纪律，散布小道消息，造成不良影响的;乱填乱报发票或索要物品的。有上述行为之一，一经查实，取消当事人当年度各项奖励，责成如数退还所报发票的金额款和索要物品折算的费用款。

2、年度内，一次无正当理由拒不出车的，扣发1个月的奖金福利，并对应扣减年度奖金和福利;二次无正当理由拒不出车的，扣发3个月的奖金福利和6个月的行车安全公里奖，并对应扣减年度奖金和福利;三次无正当理由拒不出车的，责令停驾待岗一年，待岗期间只享受国家规定的基本待遇(基本生活费270元)，不享受任何津贴、奖金和福利。

3、驾驶员公车私用的或未按本规定出车的，予以诫勉提醒。

4、驾驶员酒后驾驶车辆的，发现一次扣除当月福利补贴。违反交通规则被处罚的，责任全部由驾驶员个人承担。

5、对公共财产造成损失的，按照“有责要赔，无责不赔”的办法予以处罚。具体如下：

(1)未经批准私自出车或将车辆擅自借与他人驾驶造成损失的，费用全部由驾驶员个人承担。

(2)一次事故造成经济损失的，取消当年的各项奖励，并按照责任大小，对应赔偿系数，对公共财产损失进行赔偿(一次性最高赔偿金额不超过20xx元)，凡一次性赔偿超过20xx元，责令停驾待岗半年，取消当年的各项奖励，待岗期间待遇只享受国家规定的基本待遇(基本生活费270元)。

赔偿额(元)=(事故直接经济损失额(元)-保险公司理赔额(元))×赔偿系数

办公耗材管理通知办公设备及耗材管理办法篇2

一、目的

为进一步加强垃圾清运管理，防止抛撒污染，控制二次污染，建立环境卫生管理长效机制，维护西大沟镇(场)环境卫生，根据实际情况，制定本管理制度。

二、适用范围

西大沟镇(场)各单位、各村队，各外委单位、临时检修单位。

三、职责

1、西大沟镇人民政府对生活垃圾和工业垃圾的清运进行监督。

2、民政办负责对道路两侧乱堆、乱放垃圾的确认。

四、垃圾清运程序

1、工业垃圾池容积率达到80%，必须立即当天清运完毕。

2、生活垃圾容积率达到50%，必须当天清运完毕。

(四)质量标准

1、垃圾按指定地点装载。

2、装载适量，覆盖严密，不撒漏、飞扬。

3、装载车辆按规定的时间、路线行驶。

4、车走场清，垃圾容器周围2米净，垃圾容器外体净。

5、道路上、道路两侧撒落垃圾在最后一车垃圾清运出必须清扫干净。

(六)监督管理

1、西大沟镇办公室不定期对工业和生活垃圾的清运情况进行抽查，并将现场存在的问题及时通知责任单位或站所予以整改。

五、考核

1、将工业垃圾倒入生活垃圾池内，一次处罚500元。

2、未按要求将工业或生活垃圾指定存放，一次处罚500元。

3、随意倾倒、堆放垃圾，一次处罚500元。

4、未按要求清运，一次处罚1000元。

5、清运垃圾车辆或倾倒垃圾车辆沿途抛撒、遗漏的垃圾未清理干净，一次处罚1000元。

6、对检举、揭发乱扔乱倒垃圾的单位和个人予以表彰，并给予200-500元奖励。

六、附则

本制度自发布之日起执行。

办公耗材管理通知办公设备及耗材管理办法篇3

一、目的：为规范餐厅管理。

二、适用范围：各车间/各职能部门。

三、内容说明：

3-1：饭卡办理及回收：

3-1-1：员工持厂牌人事行政部网管进行现金充值，首次需收空卡押金10元(在离职时退还);

3-1-2：饭卡折损无法使用或丢失，员工需持有效证件到人事行政部网管进行

挂失并进行补办，需收取空卡费5元/张，消磁无法使用则免费补卡，办卡处将电脑显示余额全部转移到新饭卡内;

3-1-3：冲卡时间：办公系统上班时间

3-1-4：员工单次冲卡不得少于50元。

3-1-5：对于拾到他人饭卡须主动将卡上交人事行政部或员工本人，盗用他人

饭卡，一经发现将处罚10倍盗刷金额，情节严重的解除劳动合同。3-1-6：如果因为丢失饭卡，没有及时挂失补办，导致饭卡金额损失的，其责任由持卡人自行承担;

3-1-7：退卡退款办理：员工离职需持已签好的离职申请单到人事行政部网管进行退款办理。

3-2：饭卡使用：

3-2-1：从20xx年9月1日开始,员工每个月补贴300元直接打入员工薪资中，

请病事假扣10元/天，具体参考《补贴管理办法》;

3-2-2：消费限额：每次不高于20元，每天不高于50元

3-2-3：员工持饭卡依据自己的口味进行点菜，餐厅不收取现金;

3-2-4：员工使用饭卡在刷卡机上刷卡，餐厅刷卡人员根据员工打菜价格确认后进行消费金额输入。

3-2-5：来宾餐为总部办事人员和来宾等用餐，由人事行政部统一登记后发放

来宾专用饭卡或饭票进行用餐消费，饭卡使用完成后需交还人事行政部;

3-2-6：保安人员:因保安人员薪资由保安公司发放，故公司对保安每人每月

充值300元卡进行消费，超过金额部分保安自费到人事行政部进行充值。

3-3：餐厅作业：

3-3-1：餐厅与供应商签订采购合同，根据员工充值金额状况进行采购作业，

制定的各种菜色的价格原则上餐厅不允许盈利;

3-3-2：餐厅提供早，午，晚餐，每日对每种菜色价格进行明显标示，菜价为

05.元一个梯次，以利刷卡计算便利;

3-3-3：如有停机、转班等情况致用餐人数变化较多时，各单位、各部门需将

就餐人数提前通知餐厅，餐厅人员应按照就餐人数合理配餐。

3-4：本办法20xx年9月1日起执行。

办公耗材管理通知办公设备及耗材管理办法篇4

为有效使用公司办公用品和耗材，严格控制非生产性成本支出，建立降本增效长效机制，按照省公司在全省范围内开展降本增效活动(豫联通〔20xx〕449号)的有关精神和要求，结合公司实际，特制订本办法。本办法进一步规范了市公司本部办公用品和耗材的领用流程及相关管理要求，请各单位遵照执行。

一、办公用品和耗材的分类

公司办公用品和耗材分为消耗品、控制品、管制品三种。

(一)消耗品，主要包括：圆珠笔芯、水笔芯、铅笔、橡皮、大头针、回形针、订书针、碳粉等。

(二)控制品，主要包括：胶水、标签、文件夹、文件架、计算器、电池、订书机、笔记本、会议记录本、胶带、圆珠笔、水笔、档案盒、档案袋、印台(油)、刀具(片)、刻录盘、打印纸、名片、印刷品、信封、稿纸、便签、纸杯、墨盒、u盘、硬盘、内存条、键盘、鼠标(及其他计算机、复印机、传真机耗材)等。

(三)管制品，主要包括：打孔机、碎纸机、饮水机、验钞机、保险柜、办公桌、书柜等。

二、领用流程及说明

领用流程为：需求部门发起申请→本部门经理、归口部门经理、财务经理及副总审核→库管发放→各单位登记

(一)需求部门发起申请

需求部门填写《月度办公用品计划申领表》(附件1)，说明用品的名称、型号、规格、数量、使用人等，经部门经理审批后，提交综合部。

(二)归口管理部门审核

综合部作为归口管理部门，根据各部门每月的实际用量进行审核，并按财务审批流程进行办理。

(三)发放

正常情况，日常办公用品每月15日前领取一次，其余时间无特殊情况不予办理、发放。

三、办公用品和耗材的管理原则

(一)消耗品，消耗品可依据工作性质、历史纪录、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理制基准。

如：笔芯，最小单元经理、客户经理，职能部室、生产班组长及相关人员月人均领取笔芯不超过1支;营业场所(红旗路营业厅除外)领取笔芯，10人及以上营业场所，月均不超过5支，10人以下月均不超过2支。

除新进应发人员，原则上不再配备整枝笔，笔芯更换需以旧换新。

(二)控制品，控制品限定人员限量使用，根据工作需要严格发放、限定总数，自第二次领用起以旧换新。

如：名片为营销一线人员提供，各单位在领用时要针对各业务工种制定不同发放标准，避免浪费。

计算器限定财务、审计、稽核、营业等数据核算人员使用;笔记本对班组长、职能管理部门以上人员发放使用。如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

各部门使用计算机显示器、主机、键盘、鼠标等各类硬件需要升级或更换、购置，需由使用单位提交申请报综合部，由综合部根据业务工作需要，结合计算机自身配置情况，与技术维护单位共同提出意见，报主管领导批准。

控制品必要时可依据部门或人员工作状况调整发放。

(三)管制品，管制品应列入移交项目，由综合部根据各部门的实际工作需要，统一安排购置。

如：饮水机原则上营业、会议、综合等涉外接待部门给予配备，其他部门及个人需求应请示相关主管领导审批。

四、办公用品和耗材的采购要求

采购需面向社会公开招标，本着适用、低价、优质的原则，在满足公司要求的前提下低价中标的方式确定指定供应商。

五、办公用品和耗材的领取要求

(一)领取原则：工作任务清楚，使用目的明确，用多少领多少，专领专用。

(二)领取要求：领取时，领取人须填写领取计划申请。应严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于明显超出常规的申领，领取人应做出解释。各部门未经主管领导同意，不得擅自外购办公用品，否则不予报销。

六、办公用品和耗材的使用要求

(一)加强管理，严格依据需要配备办公用品，严格配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。

(二)办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用;不得用办公设备干私活，谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。

(三)精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。综合部物业与领用部门应严把质量关，领用部门应及时向综合部反馈办公用品和耗材使用的服务质量情况。综合部物业对部门提出的意见、建议记录备案，并据此向供应商提出改善其产品及服务质量要求。

(四)文件、材料的起草、修改和传阅尽量在电子媒介上进行，减少纸质文件印发和使用传真的频率，加快推进无纸化办公。

(五)办公用品使用要物有所值，物尽其用。大头针、曲别针等反复使用;纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

(六)印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要考虑成本，并力求使印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费。

(七)对于高档及耐用办公用品，部室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。

(八)严格履行办公用品出入库登记制度，杜绝物品不正常流转。各单位管理员负责本部办公用品的领取、保管，并建立台帐、发放(附件：表2《办公用品领取、发放登记表》)。

七、其他

(一)毛巾、肥皂为劳保用品，办公费用原则上不再列支。

(二)除涉外单位接待、公司重大会议、来客来访外，各单位办公场所、公司内部培训、生产例会等，原则上不再提供一次性纸杯，提倡广大员工自备(带)水杯。

(三)专项活动或大型会务所需办公用品和耗材，不在日常办公用品开支标准以内，主办部门需提前三天编报计划，经综合部核准报主管领导批准后，通知采购发放。

(四)凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数交接或归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续(附件：表3《办公用品交接登记表》)。

本办法由市公司综合部负责解释，从20xx年8月17日起暂行，在暂行中有意见和建议的，请及时反映，以进一步完善本规定。

二〇xx年八月十七日

办公耗材管理通知办公设备及耗材管理办法篇5

1.目的：为进一步加强公司的公文管理，严格公文处理程序，提高公文运转时效，明确公文承办要求，实施公文管理工作的规范化、制度化，特制定本制度。

2.适用范围：

本制度适用于集团总公司、子公司。

3.职责范围

3.1集团总裁办

3.1.1总裁办是公司公文处理的管理部门。

3.1.2负责公文收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁等工作。同时负责指导各部门和各子公司的文件处理工作。

3.1.3负责建立健全公司文件管理制度，负责本制度的制定与修改。负责本制度的实施。

3.2集团其它各部门、子公司

3.2.1不得以集团名义自行对外正式行文。

3.2.2负责按本制度规定执行

4.公文处理原则

4.1公文处理原则

4.1.1公文处理包括公文拟制、办理、管理、立卷归档等一系列衔接有序的工作。

4.1.2公文处理应按照行文要求和公文处理规范进行，做到准确、及时、安全、保密。

5.公文的种类：

5.1公文的定义

5.1.1公司公文是实施管理、处理公务的具有特定效力和规范格式的公务文书，是传达、发布指示、请示和答复问题，指导和商洽工作、报告情况、交流经验的重要工具。

5.1.2常用的公文种类

常用的公文种类有：决定、决议、意见、通知、通报、报告、请示、规定、函、会议纪要等。

(一)决定、决议：对重要事项重大行为做出安排，用“决定”;经会议讨论通过并要求贯彻执行的事项，用“决议”。

(二)意见：用于对组织工作重要问题提出见解和处理办法。(三)通知：用于传达上级部门指示，要求下级部门办理和需要周知和共同执行的事项。

(四)通报：用于表彰先进、批评错误、传达重要精神、交流重要情况。

(五)报告、请示：向上级部门汇报工作、反映情况、提出建议用“报告”;向上级部门请示指示、批准用“请示”。

(六)规定：用于对特定范围内的工作和事务制定具有约束力的行为规范。

(七)函：是相互商洽工作、询问和答复问题，向无隶属关系的有关主管部门提出请求的公文。

(八)会议纪要：传达会议议定事项和主要精神，要求全公司共同遵守执行。

6.公文格式和行文规则

6.1公文格式和行文规则

6.1.1公文用纸幅面及版面尺寸

(1).公文用纸幅面尺寸

公文用纸采用gb/t148中规定的a4型纸，其成品幅面尺寸为：210mm×297mm。

(2).公文页边与版心尺寸

公文用纸天头(上白边)为：37mm±1mm，公文用纸订口(左白边)为：28mm±1mm，版心尺寸为：156mm×225mm(不含页码)。

6.1.2公文中图文的颜色

除红头文件外，未作特殊说明的公文中图文的颜色均为黑色。

6.1.3排版规格与印制装订要求

(1).排版规格

正文用4号宋体字，一般每面排22行，每行排28个字。

(2).制版要求

版面干净无底灰，字迹清楚无断划，尺寸标准，版心不斜，误差不超过1mm。

(3).印刷要求

单面印刷;页码套正，两面误差不得超过2mm。黑色油墨应达到色谱所标bl100%，红色油墨应达到色谱所标y80%，m80%。印品着墨实、均匀;字面不花、不白、无断划。

(4).装订要求

公文应左侧装订，不掉页。包本公文的封面与书芯不脱落，后背平整、不空。两页页码之间误差不超过4mm。骑马订或平订的订位为两钉钉锯外订眼距书芯上下各1/4处，允许误差±4mm。平订钉锯与书脊间的距离为3mm-5mm;无坏钉、漏钉、重钉，钉脚平伏牢固;后背不可散页明订。裁切成品尺寸误差±1mm，四角成90°，无毛茬或缺损。

6.2公文中各要素标识规则

组成公文的各要素可划分为眉首、主体、版记三部分。置于公文首页红色反线(宽度同版心，即156mm)以上的各要素统称眉首;置于红色反线(不含)以下至主题词(不含)之间的各要素统称主体;置于主题词以下的各要素统称版记。

6.2.1眉首

(1).公文份数序号

公文份数序号是将同一文稿印制若干份时每份公文的顺序编号。如需标识公文份数序号，用阿拉伯数码顶格标识在版心左上角第1行。

(2).秘密等级和保密期限

密级公文应分别标明“密级”字样，用3号黑体字，顶格;密级分为abc三个等级。密级程度应由发文主管单位领导根据文件内容确定。如需标识和保密期限，用3号黑体字，顶格标识在版心右上角第1行。

(3).紧急程度

如需标识紧急程度，用3号黑体字，顶格标识在版心右上角第1行，两字之间空1字。

(4).发文机关标识

由公司全称或规范化简称后面加“文件”组成，即“湖南九州集团有限公司(文件)”或“九州集团”;对一些特定的公文可做相应的改变，如通知即可写为“湖南九州集团有限公司(通知)”。发文机关标识上边缘至版心上边缘为25mm。

发文机关标识推荐使用小标宋体字，用红色标识。字号由发文机关以醒目美观为原则酌定，但最大不能等于或大于22mm×15mm。

(5).发文字号

发文字号包括公司、部门字号、年号、顺序号。

②如发文单位为总裁办，则具体格式为：

发文字号之下4mm处印一条与版心等宽的红色反线。

(6).签发人

公文需标识签发人姓名，平行排列于发文字号右侧。签发人用3号仿宋体字，签发人后标全角冒号，冒号后用3号楷体字标识签发人姓名，特殊情况手签签发人姓名。

如有多个签发人，主办单位签发人姓名置于第1行，其他签发人姓名从第2行起在主办单位签发人姓名之下按发文机关顺序依次顺排，下移红色反线，应使发文字号与最后一个签发人姓名处在同一行并使红色反线与之的距离为4mm。

办公耗材管理通知办公设备及耗材管理办法篇6

第一章总则

第一条为规范公司办公耗材的管理，满足生产运营需要，结合公司的实际情况，特制定本规定。

第二条本规定明确了公司办公耗材的采购、发放和管理，适用于公司所属各单位。礼品、纪念品等物品的采购可参照执行。

第二章职责

第三条综合办公室是办公耗材归口管理部门，负责办公耗材的采购、发放和管理。

第四条各部室和项目组负责办公耗材的申请、领用和保管。

第三章分类

第五条办公耗材分为办公用品和低值易耗品两类。第六条办公用品是指日常工作中使用的消耗性物品，如：纸张、笔、文件夹、各类文具等。

第七条低值易耗品是指低值但长期使用或价格较高但易消耗的物品，如办公桌椅、文件柜、小型仪器设备、工具、高级墨盒等。

第四章管理

公司对办公耗材实行“归口管理、统一采购、按需领用、费用分摊”的管理办法。

第八条计划

(一)每月10号，由各部室、项目部申报下月办公耗材计划，填写《办公耗材申报表》，部门领导或项目经理审批后上报综合办公室。

(二)工作急需或新成立项目组可适时提出申请，填写《办公耗材申报表》，部门领导或项目经理审批后上报综合办公室。

(三)综合办公室根据各部室、项目部上报的计划进行汇总，制定采购计划，报主管领导审批，再送达计划经营部，由计划经营部下达计划。

第九条采购

(一)综合办公室按照获得批准的办公耗材采购计划，选择产品质量好、服务及时、价格合理的供货商实行采购。

(二)综合办公室每年组织各部室、项目部对办公耗材的质量、服务和价格进行问卷调查，根据调查结果向公司招投标委员会报告更换或保留供货商的建议，由公司招投标委员会确定下一年度的供应商。

第十条日常管理

(一)综合办公室统一发放各部室、项目部申请的办公用品和低值易耗品。

(二)各部室、项目部应严格控制办公用品和低值易耗品的申请与领取，严格控制成本。

(三)各单位或项目组对u盘、移动硬盘、计算器、电话机等使用期较长的办公用品，在领取前必须明确使用和保管人员，并在综合办公室进行登记。

(四)对于办公耗材使用后的有害废弃物品(如硒鼓等)，应收集并在指定地点存放，统一回收处理。

(五)办公室和使用部门应建立低值易耗品管理台帐，每年进行一次资产清查，做到帐物相符。

第五章附则

第十一条本规定由综合办公室负责解释。第十二条本规定自下发之日起实施。

办公耗材管理通知办公设备及耗材管理办法篇7

为了进一步加强我院病历管理工作，根据卫生部《医疗机构病历管理规定》的有关条款，对患者获得有关病历资料的范围、复印资料的程序作出如下规定：

一、下列人员和机构如有需要可申请复印或复制病历资料：

1、患者本人或其代理人;

2、死亡患者近亲属或其代理人;

3、保险机构。

二、除涉及对患者实施医疗活动的医务人员及医疗质量监控人员外，其他任何机构和个人不得擅自查阅该患者的病历。

三、患者出院三天后可以到病案室申请复印病历。患者住院期间，一般不予复印病历。如有特殊情况，如法医鉴定(患者或其代理人须持法医鉴定介绍信)等须经科主任及主管医师同意、外地患者出院当天需复印病历者经主管医师同意并完成病历后，由病区工作人员(或指定专人)携带病历同申请人一起到病案室办理手续、复印病历。

四、病历资料复印应到病案室在申请人在场的情况下进行复印或复制，经核对无误后，加盖病历复印专用章。

五、申请复印病历，申请人除提供出院证外还需按照下列要求提供有关证明资料：

1、申请人为患者本人的，应当提供有效身份证明。

2、申请人为患者代理人的，应当提供患者及其代理人的有效身份证明、申请人与患者代理关系的法定证明材料。

3、申请人为死亡患者近亲属的，应当提供患者死亡证明及其近亲属的有效身份证明;申请人是死亡患者近亲属代理人的还需提供申请人与死亡患者近亲属代理关系的法定证明材料。

4、申请人为保险机构的，应当提供保险合同复印件、承办人员的有效身份证明，患者本人或者其代理人同意的法定证明材料;患者死亡的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，死亡患者近亲属或者代理人同意的法定证明材料。法律另有规定的除外。

5、公安司法机关因办理案件，需要查阅、复印或者复制病历资料的，应按取证程序报医务科批准。

六、医院可以为申请人复印或者复制的病历资料包括：门(急)诊病历和住院病历中的住院志(即入院记录)、体温单、医嘱单、化验单(检验报告)、医学影像检查资料、特殊检查(治疗)同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录、出院记录、出院证明。病程记录及其他文书不得复印。

七、本规定自下发之日起执行。

办公耗材管理通知办公设备及耗材管理办法篇8

1、值班人员须做好值班室及周边的卫生保洁工作，为值班营造一个卫生、整洁的环境。

2、值班人员值班地点门卫、办公楼，值班范围办公大楼、公司重点部位、厂房及公司内部区域，值班人员必须监守岗位，按时接班。保证夜间保卫实施12小时值班，不得擅离职守，如有事请假必须经总经理的批准。

3、值班人员在公司下班后，要认真检查公司内部各项安全措施，对技术防范设施设防，发现防范漏洞和安全措施不落实的隐患并及时排除。

4、值班人员负责单位内部巡逻、巡查工作，对巡逻人员不尽职责及违反公司相关制度的行为，按规章制度处理。

5、值班人员负责处理单位内部夜间发生的案件的处置，公司发生案件时，要保护好现场，及时报告公安机关，重大案件要及时报告公司领导。

6、遇有重大事项和异常情况，应及时向总经理或有关领导报告，并采取相应的措施。

7、值班期间应集中精力，不得从事饮酒、赌博等与值班无关或影响值班的事情。

8、做好值班工作记录，对值班日记及相关表格的填写，要做到及时、详细、准确、字迹工整。

9、做好交接班工作检查交接班制度，本班未处理的事情，应在交班时向下一班交代清楚。

10、值班人员是公司夜间安全保卫与防范工作直接责任人，对单位内部夜间安全保卫工作负责。

值班人员要要认真落实值班管理制度，提高警惕，牢固树立安全意识，增强维护公司财产不受侵害的在责任感，做到人员落实、责任落实、管理落实。(注：本制度至公布之日起执行)

办公耗材管理通知办公设备及耗材管理办法篇9

1、自20xx年3月1日起，有上班或加班的员工到食堂用餐一律免费。

2、公司提供免费用餐的范围：在下午有上班的员工提供中餐，在晚上有上班的员工提供晚餐。

3、用餐员工必须服从人事行政部和食堂人员统一管理用餐，公司提供餐具，非食堂管理人员，不得擅自将餐具带离食堂。

4、不到食堂用餐的员工，公司不给予餐费补贴。

5、需到食堂用餐的员工，必须在规定定餐时间内在定餐机刷卡定餐。没有刷卡定餐的员工如到食堂用餐，经查实每餐扣款10元。

6、凡到食堂用餐的员工，必须在就餐机上刷卡，通过就餐机刷卡后才能用餐，刷卡不通过的，食堂不给予分餐。

7、新员工或未办理用餐手续的员工，都必须到人事行政部办理用餐手续后,才能到食堂用餐。

8、员工到食堂用餐时，必须按先后顺序排队在就餐机刷卡打菜，每人每次只允许打一份菜，不得代他人刷卡或打菜，违者每次罚款10元。

9、员工没有刷卡定餐和向食堂定餐的，食堂将没有预备用餐份额。

10、分厂或工区人员需要到食堂用餐的，由所属部门主管在规定订餐时间内与人事行政部办理定餐卡等用餐手续。

11、员工刷卡定餐后，没有到食堂用餐，每餐罚款10元，公司将在工资中按定餐次数扣除相应金额。

12、已刷卡定餐的员工，因公事需要离厂不到食堂用餐的，必须及时通知人事行政部向食堂取消用餐，否则每餐按10元计算。

13、已刷卡定餐的员工，因公司原因通知不用上班或加班的，没有到食堂用餐的，必须有部门主管证实，员工不需要支付餐费。

14、员工通宵加班，第二天中餐需要用餐的，必须在当晚下班时刷卡定餐，如没有刷卡定餐的，视为第二天中餐不在食堂用餐。如有特殊情况没有定餐，必须经公司同意，并到人事行政部办理用餐手续后，才能到食堂用餐。如办理手续后，没有到食堂用餐的，每餐罚款10元。

15、没有上班或加班的员工，不能刷卡定餐，如有发现，每餐按10元计算，并在工资中按用餐次数扣除相应餐费金额。

16、没有上班或加班的员工，要到食堂用餐的，必须直接向食堂报餐，并用现金支付给食堂餐标。

17、有上班或加班的员工享有优先用餐，没有上班或加班的员工，必须等食堂先安排有定餐的员工的饭菜后，再安排给没有定餐的员工，如果食堂没有剩余的饭菜，没有定餐的员工自行安排用餐。食堂将不会重新安排饭菜。

18、不能浪费饭菜，不能将吃剩余的饭菜倒在餐台上，如有发现，每次罚款10元。

19、不随地吐痰或乱丢食物等不良道德行为，如有发现，每次罚款10元。

20、不能有意或无意损坏食堂设施和餐具，如有损坏照价赔偿。

21、员工办理定餐就餐卡时不需收取费用，员工必须自行保管好定餐就餐卡，如有丢失，补卡时收取工本费10元。

22、员工未经公司同意，不能将定餐就餐卡转给他人使用，如私自将定餐就餐卡转给他人使用的，每次用餐罚款20元，发生罚款的金额由持卡人负责支付。

23、员工在离职时必须将定餐就餐卡交还给人事行政部，如没有交还的，将在工资中扣除费用金额10元。

24、员工未到就餐时间提前到食堂用餐的，视为早退取消全勤奖，并处罚每次10元。

三、办理员工用餐须知

1、办理用餐手续负责人：人事行政部翁文全。

2、用餐地点：公司一楼食堂。

3、定餐时间：

中餐：上午9:30前。

晚餐：下午15:00前。

4、定餐地点：三楼前台。

5、用餐时间：

中餐12:00

晚餐17:30

四、人事行政部将定期进行检查，如果食堂人员或员工违反以上规定的，公司将做出处理或处罚。

五、本规定于20xx年3月1日实施，20xx年2月15日修订。

美星服饰有限公司人事行政部

20xx年11月10日

办公耗材管理通知办公设备及耗材管理办法篇10

为了建设内涵丰富、特色鲜明的校园文化，为适应课程改革的要求，全面提高教师理论素质，特制订本制度。

一、大力开展“全员读书活动”，营造书香校园。

二、全体教师不仅要深入学习教育理论，先进的教育教学经验，科学有效的教育教学方式、方法，还要结合教育教学工作，进一步阅读学习专业知识书籍，提高专业水平。全体教师要积极参加学校组织的理论学习活动，并及时撰写阅读心得和读后感，学校以此作为教师业务考核的重要指标。

三、每位教师每天自由读书学习不低于1课时的时间。

四、对上级下发的学习资料组织教师认真学习。除此之外，学校积极征订教育报刊，杂志，定期购买相应的理论书籍。

五、读书要和教学、教研有机结合起来。提倡发现式读书，即在读学习中要做到举一反三，融会贯通。在阅读的基础上结合对自己教育教学工作的感悟与反思，形成自己的教育思想和方法，每位教师都要坚持写读书笔记和读书心得，写教育日记、教学札记、教学故事等。教龄不满三年的教师每月2篇以上，教龄三年以上的教师每月1篇以上。

六、每周五下午为教师集中读书时间，通过读书报告会、研究会、经验交流会、读书演讲比赛等形式引导教师交流读书经验、体会，促进读书学习活动不断深入持续的发展。

七、每月的教学常规检查，都要检查教师的读书情况，量化打分，作为教师年终考核重要指标之一。

办公耗材管理通知办公设备及耗材管理办法篇11

一、服务对象

辖区内居民。

二、服务内容

(一)食品安全信息报告

发现或怀疑有食物中毒、食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，及时报告卫生监督机构并协助调查。

(二)职业卫生咨询指导

在医疗服务过程中，发现从事接触或可能接触职业危害因素的服务对象，并对其开展针对性的职业病防治咨询、指导，对发现的可疑职业病患者向职业病诊断机构报告。

(三)饮用水卫生安全巡查

协助卫生监督机构对农村集中式供水、城市二次供水和学校供水进行巡查，协助开展饮用水水质抽检服务，发现异常情况及时报告;协助有关专业机构对供水单位从业人员开展业务培训。

(四)学校卫生服务

协助卫生监督机构定期对学校传染病防控开展巡访，发现问题隐患及时报告;指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育。协助有关专业机构对校医(保健教师)开展业务培训。

(五)非法行医和非法采供血信息报告

定期对辖区内非法行医、非法采供血开展巡访，发现相关信息及时向卫生监督机构报告。

三、服务流程

四、服务要求

(一)县(区)级卫生行政部门要建立健全各项协管工作制度和管理规定，为基层医疗卫生机构开展卫生监督协管工作创造良好的条件。

(二)县(区)卫生监督机构要采用在乡镇、社区设派出机构或派出人员等多种方式，加强对基层医疗卫生机构开展卫生监督协管的指导、培训并参与考核评估。

(三)乡镇卫生院、社区卫生服务中心要建立健全卫生监督协管服务有关工作制度，配备专(兼)人员负责卫生监督协管服务工作，明确责任分工。有条件的地区可以实行零报告制度。

(四)要按照国家法律、法规及有关管理规范的要求提供卫生监督协管服务，及时做好相关工作记录，记录内容应齐全完整、真实准确、书写规范。

五、考核指标

(一)卫生监督协管信息报告率=报告的事件或线索次数/发现的事件或线索次数×100%。

注：报告事件或线索包括食品安全、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血。

(二)协助开展的饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血实地巡查次数。

六、附件

1.卫生监督协管信息登记报告表

2.卫生监督协管巡查登记表

办公耗材管理通知办公设备及耗材管理办法篇12

一、值班人员必须遵照规定的轮班表担任值班不得擅自调班或离岗。

二、交班人员应事先做好交班准备工作。

三、接班人员必须提前10分钟到达变电所，详细了解变电所运行情况。

四、交接班必须做到“五清三交接”，即：五清：看清、讲清、问清、查清、点清。三交接：图板交接、现场交接、实物交接。

五、在交接班时间内，一般不可办理工作票的许可或终结手续和一般倒闸操作。

六、交接班的内容一律以所填写的交接班记录和现场交接清楚为准，当遇应交待的事项由交班者负责，凡没有接清楚的事项，由接班者负责，双方都未履行交接手续内容，双方都应负责。

七、下列情况不得进行交接班。

1、饮酒后的接班人员。

2、事故处理或正在进行的重要倒闸操作。

3、接班人尚未到齐之前。

办公耗材管理通知办公设备及耗材管理办法篇13

为贯彻勤俭节约、节能减排、安全使用原则，更好地为员工提供良好的办公环境，切实加强办公室用电管理，确保安全运行，现制定集团办公室空调使用管理规定，请全体员工遵照执行。

一、科学使用夏季室内温度高于32摄氏度方可开启制冷系统，冬季室内温度低于5摄氏度方可开启制热系统(按照办公室内悬挂的温度计所显示的温度值为准)。空调等办公电器设备作为办公设施，仅用于各办公室在办公期间使用，节假日、双休日、晚上非工作加班不得开启。

二、合理调控为做到节能降耗，夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度(≥26℃);冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度(≤20℃);以免空调长时间工作，造成压缩机发热、发烫，影响正常使用，根据温差科学定时。

三、空调运行使用空调时，应先关闭门窗，坚决杜绝开门窗使用空调现象。如需通风换气要先关闭空调，实行机停人走。下班要提前15分钟关闭空调，最后离开办公室的人员负责关机，严禁开启无人空调。

四、夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。遇上节假日，公司将统一切断电源。

五、实行专人负责制集团行政管理部物业班负责办公室空调管理，空调开启过程中若出现跳闸及异味等情况时，应立即关上空调并通知集团行政部解决，以防意外事故发生。

六、会议室空调由行政部安排专人负责开关与管理，其他人员不得自行使用。

七、未经批准配发不得私自将电器带入办公室使用(如电风扇、取暖器、电吹风等)，如发现将追究相关人员的相应责任。

八、为了本人和他人的健康，严禁在空调开启的办公室内吸烟。

九、违规责任

1.凡违反上述“空调使用条件”开启空调的(特殊情况事先经批准的除外)，给与现场责任人罚款50元/次。

2.凡发现办公室人员已下班离开工作场所，空调仍开放的，最后离开办公室的人员和部门领导作为第一责任人和第二责任人，将分别交纳100和50元的违规使用费。

3.如涉及使用不当或者故意损坏，由使用单位/部门或故意损坏者负责修理或承担赔偿责任。

本规定自通知之日起执行。

集团行政人力中行政管理部